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内审工作流程权威发布_内审工作流程图(2024年12月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

内审工作流程

ISO质量体系文件清单，轻松应对内外审今天给大家带来一个超级实用的ISO质量管理体系文档模板清单，简直是提升工作效率的神器！𐟓š✨ 你是不是也遇到过文件管理混乱，关键时刻找不到重要文档的困扰？𐟘𕢀𐟒먿™份清单涵盖了从质量目标到项目验收的全套模板，分类清晰，一键直达，让你的工作井井有条！ 𐟔每份文档都有明确的编号和保存年限，再也不怕文件过期或者丢失。使用部门一目了然，协同工作更加高效。 𐟓ˆ而且，这些模板都是根据ISO标准精心设计的，帮你轻松应对内审外审，让质量管理变得简单又专业。别等了，快来get这份清单，让你的工作流程像开了挂一样顺畅！𐟚€𐟚€

法务合规风控内审，你知多少？毕业找工作时，法务、合规、风控这些岗位的区别总是让我一头雾水。虽然看了不少书，但真正理解还是在工作两年后。 𐟌Ÿ 以前在一家公司，法务、合规和内审都是一身兼多职。法务和审计在同一个部门，除了法务工作，还得做点审计。公司没有专门的合规部门，所以法务也得负责合规的事。 𐟌Ÿ 现在虽然主要做法务，但公司有单独的风控部门。实际工作中，一些节点审批流程本来应该是风控的范畴，但却安排在了法务工作中。至于合规，暂时还没提上日程，估计以后也会是法务的工作。 𐟌Ÿ 虽然一直做法务，但合规、风控和内审多少都沾点边。甚至还处理过纪检的事情。这些部门在公司都是一体多面，跟风控审计的同事算是一条线的。总的来说，这些岗位虽然看似不同，但在实际工作中却有着千丝万缕的联系。了解它们之间的关系，才能更好地胜任自己的工作。

制度建设全攻略：分类、编制、执行与更新 𐟓š 制度的分类制度按照命名可以分为八大类：章程、议事规则、管理制度、管理办法、管理流程、指引、说明和手册。公司章程的约束效力最高，其次是议事规则和管理制度，再往下是管理办法、管理流程，而指引、说明和手册则是对前述制度的提炼和解释，不具有独立约束力。管理制度是部门工作的总纲，全面而概括。在此基础上，可以根据实际需要增加管理办法，管理办法是针对单项工作的具体规定。管理流程则是更直观、更细致的操作步骤说明。 𐟓‘ 制度的格式各部门编制的制度格式应统一。制度应进行编码，不能随意增删。 𐟖‹️ 制度编制与发布制度起草责任人应根据内控要求、部门职责和业务流程编制制度初稿。相关部门主管进行讨论或文件会签。制度提交公司高层审批，根据审批意见修订后发布实施。 𐟓㠥ˆ𖥺楮㥯𜤸Ž执行制度流程化、流程信息化，将制度涉及的流程和表单梳理清楚，落地到ERP、OA系统中。制度宣贯必须从上至下进行，确保各部门按照制度执行。制度试运行后进行评价修正，发布正式版本。 𐟔 制度检查评价各部门主管对本部门的制度执行情况进行自查。内控内审部门不定期对制度的执行情况进行检查评价。 𐟔„ 制度更新完善每年年底定期组织各部门更新制度。在已有制度基础上调整或增加的部分补充性管控要求，以公告形式发布，每年年底更新制度时再予以制度化。公司组织架构、业务发展、管理要求发生重大变化时及时更新。 𐟚력ˆ𖥺槚„废止如果制度已不适用当前情况，需废止时，同样应经过审批，并发布废止通知。

𐟛 ️合格质量员的自我提升之路 𐟑‹小伙伴们，想要成为一名合格的质量员吗？来看看这四步自我提升指南吧！✨ 𐟔第一步：夯实基础 * 熟练掌握产品标准，精通检测工具使用。这是你成为合格质量员的第一步，也是你职业生涯的起点。 𐟎“第二步：提升学历 * 如果你的学历还未达到大专及以上，那么是时候考虑提升了！更高的学历将为你带来更多的职业机会。 𐟓š第三步：深化专业知识 * 全面了解质量管理TQM，掌握8D方法和QC七大手法。 * 深入学习ISO9001体系，熟练内审流程和技巧。 * 进阶学习IATF16949五大工具，包括流程、案例实操。 * 了解六西格玛管理的理念和方法，提升质量管理水平。 𐟒𜧬쥛›步：积累实践经脸 * 参与质量改进小组，与团队共同提升产品质量。 * 尝试小规模改进项目，如优化检验流程，提升工作效率。 * 在日常工作中积极观察并提出改进建议，不断完善工作流程。 * 定期记录学习和工作经历，反思并找到改进方向。 𐟒ꨮ𐤽，成为合格的质量员需要不断努力和学习。只有持续进步，才能在职场中脱颖而出！

𐟙Œ【离婚起诉流程需要多长时间开庭】𐟔 离婚起诉流程中开庭时间并非固定𐟓Œ。一般来说，从向法院递交起诉状到开庭，可能需要1-3个月左右𐟒᯼Œ但具体时间受多种因素影响𐟤”。首先，法院要对起诉材料进行审查和立案，这通常需要7天左右𐟒𛣀‚立案后，法院会向被告送达起诉状副本，被告有15天的答辩期𐟓„。之后，法院需根据案件数量和法官工作安排来确定开庭时间𐟑袀𐟒𛣀‚ 若案情简单、争议不大，可能较快安排开庭；若案件复杂、涉及财产分割和子女抚养权等问题，可能需要更长时间准备，开庭时间就会相应推迟𐟚磀‚但通常，简易程序审理案件在3个月内审结，普通程序在6个月内审结𐟓‘。 𐟒姦𛥩š起诉流程中开庭时间并非固定，具体时间受多种因素影响。

𐟙Œ【离婚证最快什么时候能拿到】𐟔 𐟓Œ离婚证的获取时间取决于离婚的方式𐟓Œ 𐟤”如果是协议离婚，夫妻双方需要自愿离婚，并就子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致，然后亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。如果在这个期限届满后三十日内，双方都没有亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，那么就视为撤回离婚登记申请。 𐟘⥦‚果是诉讼离婚，适用简易程序的，一般三个月内审结；适用普通程序的，一般六个月内审结。在判决生效后，婚姻关系就会解除，也就不存在离婚证了。 𐟙Œ综上所述，协议离婚最快也要三十日冷静期满后的三十日内才能拿到离婚证。但是具体时间可能会因为各地婚姻登记机关的工作流程而有所差异哦。

大公司财务工作真相揭秘！𐟒𜊥𞈥䚥Œ学对大公司的财务工作充满好奇，正好我在运营北大财务BP项目时，接触了各个行业和领域的财务总监，发现大公司的财务工作真的不是谁都能胜任的。 𐟒𜠥‡𚧺𓊥ˆ뤺𚧜𜤸�„出纳：管理公司银行账户，权力大。实际上：每天与数据打交道，核对每一分钱，工作繁琐。每日任务：查看银行账户，付款、收款，做账（货币资金、银行存款日记账）。 𐟓Š 会计别人眼中的会计：做账的，权力大。实际上：不敢做假账，工作细致，元角分都要对上。每日任务：做账、做账、做账，月底出报表，工作大同小异，负责不同科目。 𐟔 内审别人眼中的内审：权力大，老板要查谁就查谁。实际上：需要收集各部门数据，工作繁琐。每日任务：抽凭、看流程、谈话。 𐟓‹ 内控别人眼中的内控：管理流程，权力大。实际上：工作繁琐，需要抽凭、看流程、谈话、挨骂。每日任务：抽凭、看流程、谈话、擦屁股。 𐟓ˆ 财务分析别人眼中的财务分析：工作清闲，与同事聊业务。实际上：工作繁忙，加班到深夜，对数据对到吐。每日任务：分析数据、问业务、被业务问。 𐟏⠨𔢥Š᥮䊥ˆ뤺𚧜𜤸�„财务室：办公室聊天，交水电费。实际上：工作琐碎，并不清闲。每日任务：加班加班加班。其实，无论大公司还是小公司，财务工作都不会轻松。要想轻松工作，还需要提高自己的实操水平和办公效率。

财务职场人的秘密武器，你知道几个？作为一个在38岁重返职场，在财税审计领域打拼的三宝妈，经历过高强度的会计师事务所、税务师事务所和上市公司等，为何能兼顾家庭与工作，在职场上高速发展，都是因为咱们财务人也有自己的“作业帮”啊，真的让我在工作中得心应手。强烈建议财务小白们收藏学习。 1⃣️ 内审网这是每个内审人的工作指南。特别是对内审小白们。因为这里汇总了各种审计程序及报告模板。如果你刚刚进入内审行业，还对审计工作流程不熟悉，一定来这里学习。会让你的工作豁然开朗。我当初从事务所跳槽到上市公司，从外审到内审还真的不是一下就能适应的，就是在这里学习的。 2⃣️ 青藤数据这是我们财税审计领域的高人陈版主倾心打造的行业知识库，如果你对会计、审计、税务领域任何实务操作中不懂的，都可以在那里提问，陈版主会给与回答。如果已经有人提问过，你就直接看陈版主对该类问题的回答。事务所还会定期汇总陈版主的回答精华，都是关于重要的财务知识的案例。我也定期收集汇总PDF存到电脑学习。真的，这是每个财税审计人的宝库，没有之一。 3⃣️ 会计宝有很多会计实务方面的知识，每天都有会计大佬在上面答疑，特别适合会计小白们学习。 4⃣️ 中国会计视野论坛这个网站号称会计审计人的第一门户，真的有很多会计和审计实务和法规，我当初在考CPA的时候就开始混这个论坛了。在这里见识了很多财税审计领域的大咖，他们分享的知识让我非常收益。强推！ 5⃣️ 巨潮资讯网上面有最新的财报信息，可以查看同行竞业财报信息。对你做财报分析非常有用。 6⃣️ 税屋这个是税务领域的宝藏了，各种税收法规几乎都可以在这里查到。特别是最新的税收优惠，都可以在这里查到。 7⃣️ 中国会计网汇集了会计领域各种信息，包括各种考证信息，会计实务，会计法规，会计论坛等。文字限制，这次就分享这么多。下次继续分享财税审领域好用的工具

【法院走简易程序会两天就判吗】法院走简易程序通常不会在两天就作出判决。𐟑𐟑 简易程序相较于普通程序，在流程和期限上有所简化和缩短，但也有一定的法定时间要求。𐟑𐟑 𐟌Ÿ1.简易程序的案件，法院一般会在立案之日起三个月内审结。𐟑𐟑这三个月的时间包含了送达起诉书、传票，安排开庭，审理案件，撰写判决书等一系列工作流程。𐟑𐟑 𐟔岮虽然简易程序追求效率，但也要保障当事人的诉讼权利，确保案件事实清楚、证据充分，适用法律正确。𐟑𐟑 𐟒3.即使案情相对简单明了，两天的时间也过于仓促，难以完成所有必要的审判工作和程序。𐟑𐟑

体系工程师的工作：J人的完美职业选择 𐟓‹ 做了十年体系工程师，我发现，身边优秀的体系工程师，高执行力的J人居多。体系工程师是做什么工作的？简单来说，就是帮助企业“考证”的人。个人考证是为了取得能力资格，企业获取各种资质，是为了在招标过程中增加竞争筹码。不同行业要求的体系认证不同，像ISO90001、ISO45001、ISO14001适用范围广。汽车行业一般看IATF16949，嵌入式开发ASPICE，而IT相关领域ISO27001是比较基础的体系。其他航天、医疗、能源也有自成体系的各种资质认证。各种体系认证，都是基于某些国际标准、国内标准或行业标准和法规，专业性是很强的。体系认证相关工作，讲求计划性，遵循PDCA，非常适合J人。体系工程师的日常工作中，有哪些J人喜欢的点？制定大量计划 𐟓… 每年年初，制定年度认证计划，安排好每个月的重点工作。比如3月开体系工作启动会，4月培训，5月更新过程资产，6月风险评估，7月内审，9月外审。上述每项工作，都有各自详细计划，谁什么时候做什么，井井有条。按流程工作 𐟛 ️ 体系工作的内容之一，就是在熟悉标准的基础上，设计或调整企业内部管理制度，然后让大家按流程工作。体系工程师每年要完成的内审、管审、外审也有一套固定流程。达成结果清晰可见 𐟏† 帮助企业取得的证书是白纸黑字、挂在墙上放在展柜里的。内外审发现的问题、完成的改进都是真凭实据支撑的。作为一名INTJ，以上三点是很戳中我的。当然，要想成为优秀的体系工程师，在企业内有一定的话语权、影响力，还需要具备其他素质，比如超强学习力、卓越沟通协调能力，不畏权威、敢做敢说等等。让我整理整理，下次再聊。